A rodada da Edsun na CapTable é constituída na forma de um sindicato de investimento participativo que tem como investidor líder a Growth Ltda., por meio do seu veículo de investimento SCP - CF1.

Neste modelo, os investidores se juntam a um investidor líder que possui experiência no investimento em empresas de alto crescimento e está coinvestindo nos mesmos termos do que os demais investidores.

A Growth Ltda. é um clube de investidores em startups composto por executivos e empreendedores qualificados.

O investidor líder irá conduzir a interlocução entre a empresa e os investidores, apoiando os processos de governança e apoiando os empreendedores com seus principais desafios. Como contrapartida, o investidor líder recebe uma taxa de performance sobre o lucro dos demais investidores da oferta - caso o retorno sobre o investimento seja positivo.

Mais informações sobre o sindicato de investimentos e sobre a a Growth Ltda. estão nas Informações Essenciais da Oferta, em anexo na barra lateral de documentos.

Entenda mais sobre investimentos via sindicato

1. PROBLEMA

Os condomínios querem ter sua usina solar mas não conseguem financiamento para a execução através de instituições bancárias, pois precisam de garantia e fiador. A Edsun resolve este problema fazendo todo o investimento e reduzindo de forma imediata a conta de energia elétrica.

Segundo pesquisa da Quinto Andar, energia solar é o principal desejo de moradores de casas e apartamentos no Brasil. Outra solução é que a Edsun fica cuidando da usina através de monitoramento, manutenção e relatórios retirando todo o trabalho mensal do síndico ou administrador do condomínio, é zero preocupação.

2. MODELO DE NEGÓCIO

Como funciona:

A Edsun recebe contato direto dos condomínios ou através de parceiros, como a Administradora Crédito Real ou instaladoras parceiras, e faz o estudo e dimensionamento da usina que deverá ser instalada, a partir do custo de instalação passamos a proposta para o cliente que leva para ser aprovada em assembleia no condomínio (nossa proposta de zero investimento e redução de custo imediata é aprovada com facilidade).

Assim começamos a instalação da usina e pagamos a empresa parceira, 60 dias após a instalação começamos a cobrar do condomínio o valor de locação da usina em parcelas fixas reajustadas pelo IPCA a cada 12 meses em contrato mínimo de 10 anos.

Como Monetiza:

De posse deste contrato de 10 anos podemos ficar com a receita e acumularmos recursos para investir em novos projetos ou tokenizar estes recebíveis e vender para investidores, retornando assim o valor investido para o caixa para investir em nova usina de imediato, neste caso ficamos com 10% da receita líquida mensal da locação como taxa de administração durante o período.

Após 10 anos entregamos mais 50% de desconto para o condomínio e ficamos com uma rentabilidade ótima para uma usina já amortizada e com garantia de 20 anos.

3. MERCADO

Atuamos em um mercado quase inexplorado, condomínios são ótimos pagadores, não quebram ou mudam de lugar, o que reduz muito o risco. São mais de 500 mil condomínios no Brasil, que gastaram juntos em 2022 mais de 20 bilhões de reais com energia elétrica.

Atuamos no mercado de SP, PR, SC e RS, com parceria da Crédito Real que atende mais de 1.300 condomínios, nosso foco é termos como clientes 100 condomínios até 2029, o que é uma fração muito pequena do mercado com investimento de aproximadamente 40 milhões de reais teremos uma receita anual de 8 milhões de reais.

Por trabalharmos muito com parcerias e indicações, nosso custo de aquisição é muito baixo, a demanda do mercado pelo nosso produto é maior do que conseguimos atender com os recursos financeiros que temos atualmente.

Concorrência:

Entendemos como concorrentes todo e qualquer ‘players’ que possam substituir a nossa proposta.

Bancos: É muito difícil que venham a financiar condomínios pois exigem garantias e fiadores.

Fintechs: Existem fintechs de crédito para condomínios como a Condocash e a Cashme, porém elas cobram muito caro por estes financiamentos com taxas entre 2% e 3% ao mês, inviabilizando a ideia do condomínio de ter uma redução imediata de despesas.

Energia por Assinatura: Modalidade em franca expansão no Brasil a energia é gerada em usinas remotas e injetada para o cliente, porém entregam pouca redução de custo e toda a energia gerada sofre taxação por uso de transmissão da rede elétrica, sendo menos competitivas do que a energia gerada no próprio local de consumo onde parte do uso da geração é simultânea. A taxa sobre  o uso da rede deve aumentar nos próximos anos.

Mercado Livre: Atende, atualmente, apenas a média e alta tensão, tipo de cliente que não é o foco da Edsun, não sendo assim um concorrente direto no momento.

Edsun: Além de entregar uma redução imediata no mínimo igual aos concorrentes a Edsun consegue ter uma melhor performance ao longo do tempo melhorando o desconto do cliente e no longo prazo consegue economizar mais, por ter as usinas ligadas direto onde a energia é consumida, o impacto das taxas de uso do fio da concessionária é muito menor. Além disso, entregamos monitoramento, seguro, manutenção e garantia. Zero dor de cabeça para o síndico ou administrador.

Benchmark:

Em uma entrevista em meados de 2019 para o TEDx, Elon Musk, falou que o ideal para empresas de energia solar era locar a usina, pois são equipamentos de alta durabilidade e baixa manutenção. 

Uma empresa no Rio de Janeiro chamada Kompass Energia, começou a fazer um movimento de locação de usinas para condomínios nos mesmos moldes da Edsun, atendendo ao mercado do Rio, em 3 anos, com um investimento de 87 milhões de um fundo, conseguiram mais de 120 clientes, mostrando que o modelo de negócio dá certo e o mercado é muito grande, para terem um ideia, no Rio de Janeiro existem atualmente 36 mil condomínios, eles conseguiram pouco mais de 120 clientes com um volume de investimento bem alto.

4. A EDSUN

Há exatos 140 anos Thomas Edison fez a primeira cobrança de consumo de energia do planeta, nome que homenageamos, na época ele defendia o uso da corrente contínua, corrente hoje gerada pelas placas solares é armazenada em baterias. A Edsun nasceu em 2019 com a união de um sócio do setor de energia solar, Gustavo Marques, e Cristiano Meditsch, ex-sócio do Vakinha, maior plataforma de crowdfunding de doação da América Latina.

Eles perceberam que o mercado de energia estava em transformação e que consumidores poderiam ser PROSUMIDORES (consumidores e produtores de energia), estudamos o mercado e encontramos o nicho dos condomínios que não estavam conseguindo acesso a crédito para instalação de usinas solares. Chamamos o Fabrício Scariot, hoje, Head of Digital Product Engineering na Syngenta, para cuidar do desenvolvimento da nossa tecnologia, juntos lançamos a Edsun em março de 2020. 

Fomos impactados pela pandemia nos primeiros 6 meses, logo depois os condomínios começaram a usar tecnologia de comunicação e conseguimos online fechar 4 negócios, por falta de recursos para executar as 4 usinas em condomínios, acabamos fazendo apenas 2, nossos MVPs, ali aprendemos muito, ajustamos o nosso modelo de negócio e tivemos uma tentativa de entrada de investidor fracassada.

Sendo assim resolvemos tocar o negócio com nossos recursos, fizemos a primeira venda de uma de nossas usinas em SP em 2021 para pequenos investidores, vendemos todas as cotas disponíveis em menos de 15 dias no modelo de SCP, foi um sucesso. Cadastramos mais de 200 investidores no nosso site e vimos que era um produto bem atrativo.

No final de 2023 já com nosso produto mais amadurecido, fechamos parceria com a Crédito Real e fizemos nosso primeiro investimento em um condomínio em Porto Alegre. Fizemos a compra das cotas dos investidores para fazer a extinção da SCP, mudar nosso modelo tributário para reduzir custos e começar a fazer a venda das cotas via Tokens de Recebíveis (hoje em contato com a Liqi, investida do Itaú), hoje temos quase 800 mil reais investidos em usinas e faremos no primeiro semestre de 2024 a venda de parte dos recebíveis via tokenizadora.

Estamos com muitas prospecções em andamento que devem fechar negócio nos próximos meses e buscamos a nossa primeira captação para injetar todo o investimento nestas próximas usinas. 

Não temos uma tecnologia inovadora, mas sim um modelo de negócio inovador, nosso produto é muito querido pelo mercado, testado e aprovado. Nosso plano é até final de 2025 fazermos uma segunda rodada de captação de mais 5 milhões e a partir deste ponto não precisaremos mais de investimento, pois com esses recursos vamos fazendo usinas e vendendo para pequenos investidores que acabam por retornar o recurso para o caixa para investirmos em novas usinas, com este fluxo, nossa meta é chegarmos até 2028 com mais de 100 clientes e uma receita no 5º Ano acima de 20 milhões de reais considerando as comissões da locação e a venda dos tokens para pequenos investidores.

Durante nosso caminho fomos destaque em vários programas de aceleração por onde passamos e aprendemos muito, também estamos sempre presente na mídia como uma solução inovadora na redução de custo e energia limpa para os condomínios.

Nosso objetivo é deixar um legado de energia limpa e democratizar o investimento em energia renovável. Sabemos que estamos vivendo um aumento da demanda de energia nos condomínios, carros elétricos estão chegando e eles podem ser carregados nos condomínios com energia solar gerada diretamente no local de consumo sendo a forma mais sustentável e barata de locomoção para as nossas cidades.

Em 2023 atingimos o break-even, com apenas 3 condomínios todos os nossos custos estão cobertos a partir da nossa receita atual, não precisamos de cash burn, por este motivo, todo o valor investido será utilizado para investimentos que geram caixa. Nossa receita no ano foi de R$121.680,00 e retirados os custos operacionais foram distribuídos para os investidores R$62.800,00 líquidos.

Investidores

Até o momento optamos por não ter investidores e amadurecer nosso negócio para chegar neste momento de ampliar nossa escala. Todo o investimento foi feito pelos fundadores pois acreditamos muito em nosso negócio. Em 2023 escolhemos a Captable para começar nosso processo de ampliação via investimento em Equity Crowdfunding.

Estratégia de Crescimento

Nossa estratégia agora é utilizarmos de nossas parcerias para escalar o negócio sem aumentar os custos de captação, já estamos com vários condomínios sendo prospectados para fechamento em 2024.

Visão

Estamos vivendo um mercado em transformação acelerada, a demanda por energia está crescendo e vai crescer muito mais, a sociedade está pressionando por mais energia verde e diminuição dos índices de carbono para alcançarmos, no futuro, um planeta mais sustentável, democratizando o investimento em energia limpa em um modelo de negócio onde todos ganham.

5. PLANO DE EXPANSÃO

Estratégia

Nosso foco nesta próxima etapa e darmos seguimento a venda dos tokens de recebíveis via plataforma Liqi, fazendo nossa primeira rodada com pequenos investidores neste formato, e ainda, fechar contratos com mais 2 condomínios através de nossos parceiros (Crédito Real, instaladoras parceiras, Hubs de Síndicos e indicações). 

Assim que estas 2 usinas estiverem prontas, começaremos a cobrança e logo a venda dos tokens de recebíveis da locação para investidores, retornando os valores investidos para nosso caixa e fechando negócio com mais 2 condomínios. 

Para 2025 abriremos nova captação de investimento via crowdfunding para aumentar ainda mais nosso caixa e acelerarmos a operação. Com 6 milhões de fluxo de caixa temos o potencial de ampliarmos para até 25 novos condomínios por ano, chegando ao final de 2028 com +100 clientes na carteira. 

A partir de 2028, a própria receita mensal das usinas irá gerar caixa excedente para novos investimentos todos os meses, sendo assim, não será mais necessário que façamos mais captação ou até venda dos tokens. Gerando inclusive lucro para distribuição entre os investidores.

6. USO DOS RECURSOS

Em que usaremos

• 90% dos recursos serão usados para construção de usinas solares 

• 5% será usado para Marketing principalmente patrocínio de eventos com síndicos e mídias sociais

• 5% será usado para despesas operacionais

Cronograma de implementação

Utilizaremos o recurso para a instalação de 2 usinas em condomínios ainda este ano.
 

7. POR QUE INVESTIR AGORA?

Energia solar é o maior desejo de quem vive em casas e apartamentos no Brasil, segundo a pesquisa do Quinto Andar, além do mercado de energia solar ter crescimento exponencial todo ano a demanda por energia em condomínios vai aumentar muito com o carregamento de carros elétricos, estamos na hora certa e no mercado certo para ter um grande crescimento e temos pouca concorrência para uma mercado muito grande.

A Edsun é uma empresa que nasceu para ser geradora de caixa desde o início, e a prova disso é que com apenas 3 clientes ela já tem todos seus custos operacionais saneados e ainda sobra para os investidores. Entrar na Edsun agora é aumentar a chance de ter maiores ganhos no futuro.

Equipe

Fabricio Scariot

CTO e Cofundador

Especialista em Tecnologia com MBA em Gerenciamento de Projetos em Negócios Digitais e mestrando em Ciências da Computação pela UFRGS / Especialista em Cloud Computing / Proprietário da Bertoncello Scariot Consultoria em Informática LTDA empresa com 16 anos de experiência em empresas como o TJRS, Oi/Telemar, Faurgs-TI e Winover /Especialista em Inteligência Artificial para a área da saúde, que auxiliam, uma no diagnósticos de câncer bucal através de imagens e outra no diagnóstico psicológico através da análise de discurso / Projetista do Internet Banking do Banrisul /Agile Coach nos projetos do Mobile Banking e foi o elo de ligação entre a Mckinsey na Transformação Digital do Banrisul / Conselheiro e CTO da EnLite Health Solutions com sede nos USA, Argentina e Brasil, provendo solução para o acompanhamento terapêutico de pacientes da área de saúde mental /CTO da Edsun / Gerente de TI Sênior do Syde, Fintech da Syngenta.

Gustavo Marques

CFO e Cofundador

Formado em Administração de Empresas pela PUCRS, pós-graduado em Economia Empresarial pela UFRGS. Agente Autônomo de Investimentos de 2007 a 2012. Atua na área de energia solar e geração distribuída desde 2012.

Cristiano Meditsch

CEO e Cofundador

Bacharel em Comunicação Social Publicidade e Propaganda, fundador da Super Comunicação, Agência de Marketing onde executei trabalhos para Ipiranga, Grupo Vonpar Coca-Cola, Kaiser e grandes redes de supermercado e indústrias, vendi o negócio 15 anos depois para uma agência maior / ingressei como sócio do Vakinha.com, maior portal de Crowdfunding da américa latina que já movimentou mais de 2 bi em doações, onde foi o criador da marca e posicionamento da empresa, fiz meu exit do Vakinha em 2022. Fundei a Edsun em 2019, onde sou CEO atualmente.

R$ 1.000 de investimento mínimo